第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4825.55万元。与上年相比,增加240.82万元,增长5.25%。原因是国家公务员录用考试及湖南省公务员录用考试报名人数均有小幅上涨,考试收费收入和考试相关考务成本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4452.81万元,其中:财政拨款收入4452.79万元,占100%;其他收入0.02万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4405万元,其中:基本支出1104.08万元,占25.06%;项目支出3300.92万元,占74.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4825.53万元,与上年相比,增加1627.41万元,增长5.25%,原因主要是国家公务员录用考试及湖南省公务员录用考试报名人数均有小幅上涨,导致考试收费收入和考试相关考务成本支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4405万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加355.22万元,增长8.77%,主要原因在于考试报考人数和考试项目的增加,考试考务成本上涨。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4405万元,主要用于社会保障和就业(类)支出4405万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4647.79万元,支出决算数为4405万元,完成年初预算的94.78%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含年中经费拨款。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为1238.148万元,支出决算为1249.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含年中经费拨款。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为3409.642万元,支出决算为3125.06万元,完成年初预算的91.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1104.08万元,其中:人员经费688.71万元,占基本支出的62.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费415.38万元,占基本支出的37.62%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3万元,完成预算的75%,其中:

因公出国(境)费支出无预算和实际支出,与上年相比支出无变化。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定、省里相关规定,厉行节约从严控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。与上年相比增加1.33万元,主要是因为公车使用年份增加,使用成本增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元,占100%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元,全年安排国内公务接待0批次,累计0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元,其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费3万元。主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,2023年度公务用车购置数量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出137.28万元,比上年决算数增加278.1万元,上涨200.58%。主要原因是:劳务派遣人员的工资(劳务费)在此项中开支,导致公用经费费用增加。

十、一般性支出情况

2023年开支会议费0.42万元,用于召开湖南省2023年考试录用公务员笔试考点学校考务培训会,人数36人,内容为2023年考试录用公务员笔试考点学校考务培训。

2023年开支培训费7.83万元,用于人事考试流动监考骨干人员培训会及全省人事考试考务培训会1.70万元,人数100人,内容为人事考试流动监考骨干人员培训会及全省人事考试考务培训;用于全省人事考试机构警示教育暨业务培训班6.13万元,人数67人,内容为人事考试机构警示教育和业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额277.80万元,其中:政府采购服务支出277.80万元,政府采购货物支出0万元,政府采购支出0万元。授予中小企业合同金额277.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额277.80万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车主要是1辆;单位价值100万元以上的设备2套。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理,坚持花钱必问效,无效必问责;围绕人事考试事业发展,制定了预算支出绩效目标;严格按照省财政厅的要求,组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

2023年度部门整体支出绩效评价报告

(见附件2)