第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1092.83万元。与上年相比,增加110.74万元,增加10.13%,主要是由于疫情原因2022年度举办培训两期,2023年度按上级要求举办培训四期,故开支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1052.07万元,其中:财政拨款收入1051.95万元,占99.99%;其他收入0.12万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1019.19万元,其中:基本支出699.32万元,占68.62%;项目支出319.87万元,占31.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1082.73万元,其中本年收入1051.95万元,上年结余30.78万元,与上年相比,增加103.34万元,增加9.54%,主要是因为:一是上年结余增加27.3万元,二是财政拨款收入增加76.04万元。

2023年度财政拨款支出总计1082.73万元,其中本年支出1009.09万元,主要是社会保障和就业支出1008.14万元,年末结转73.64万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1009.09万元,占本年支出合计的99.01%,与上年相比,财政拨款支出增加264.05万元,增加26.17%,主要是由于疫情原因2022年度举办培训两期,2023年度按上级要求举办培训四期,故开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1009.09万元,主要用于以下方面:教育支出0.95万元,占0.09%;社会保障和就业支出1008.14万元,占99.91%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1082.73万元,支出决算数为1009.09万元,完成年初预算的93.2%,其中:

1、一般公共服务支出(类)教育支出(项)。

年初预算为2万元,支出决算为0.95万元。

2、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1049.21万元,支出决算为1008.14万元,完成年初预算的96.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出690.18万元,其中:

人员经费578.81万元,占基本支出的83.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等。

公用经费111.37万元,占基本支出的16.14%,主要包括主要包括办公费、电费、其他商品服务等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.45万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2万元,支出决算为1.45万元,完成预算的72.5%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.45万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.45万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.45万元,主要是加油与车辆保养等支出,目前我单位开支财政拨款的业务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费预算为0;无会议费开支;开支培训费10.13万元,用于开展教职工学习与培训,内容为人事部门要求的相关培训、教职工公需课学习以及学校组织的其他零星培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

学校按上级规定开展预算绩效管理,年初申报全年绩效目标,主要绩效目标为完成省军区赋予的各项专武干部培训任务,全年整体支出已按要求进行绩效评价。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

1、如期完成专武干部集训任务,高标准完成了4期培训。有力促进了全省专武干部素质的整体提升,为湖南武装工作和国防后备力量高质量发展贡献了人社力量、人武力量。全年累计在湖南军号、国防教育杂志、湖南教育电视台刊文或报道若干篇,向全社会宣传推介了我省基层武装工作和国防后备力量的建设成果。

2、基础设施改造稳步推进,配合省军区综合训练队抓好营院整治工作,立足现有条件针对现场施工中诸如室外水电管网等一些不合理的地方进行及时调整优化,确保工程建设的质量和资金使用的最大合理化,进一步完善设施设备,逐步提升学校办训保障能力,为下一步承训工作打下坚实基础。

(三)存在的问题及原因分析

预算编制精细化程度需要进一步提高。单位在实际运行中存在无法预料的情况,有指标调剂使用的情况发生。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。