第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2141.86万元。与上年相比,增加361.2万元,增长20.28%,主要是因为2023年财政拨款、年初结转结余较2022年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1699.73万元,其中:财政拨款收入1699.53万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1511.41万元,其中:基本支出357.67万元,占23.66%;项目支出1153.74万元,占76.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2141.66万元,与上年相比,增加362.51万元,增长20.38%,主要是因为2023年财政拨款、年初结转结余较2022年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1511.41万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加460.7万元,增长43.85%,主要是因运转及业务需要,开展相关工作,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1511.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1511.41万元,占100%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1712.08万元,支出决算数为1511.41万元,完成年初预算的88.28%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.58万元。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为1392.12万元,支出决算为1099.55万元,完成年初预算的78.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实中央八项规定、厉行节约要求,从严控制经费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为14.88万元,支出决算为14.88万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为240万元,支出决算为327.32万元,完成年初预算的136.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加该项预算指标,根据业务需要开展相关工作。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为65.08万元,支出决算为65.08万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出357.67万元,其中:

人员经费299.66万元,占基本支出的83.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费58.01万元,占基本支出的16.22%,主要包括办公费、差旅费、会议费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为4.66万元,完成预算的35.85%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控开支,与上年相比增加3.57万元,增长327.52%,增长的主要原因是公车运维费增加。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.13万元,完成预算的4.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,进一步从严控制公务接待费开支,与上年相比减少0.17万元,减少56.67%,减少的主要原因是根据相关要求,厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为10万元,支出决算为4.53万元,完成预算的45.3%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,与上年相比增加3.74万元,增长473.42%,增长的主要原因是随着车辆使用情况,运行维护支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.13万元,占2.79%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.53万元,占97.21%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元,全年共接待来访团组2个、来宾6人次,主要是对接人力资源服务相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.53万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.53万元,主要是清洗、保养公车等支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出58.01万元,比上年决算数减少24.6万元,降低29.78%。主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.92万元,用于召开全省人力资源服务工作座谈会议,人数44人,内容为总结交流2022年全省人力资源服务工作,分析形势,安排部署2023年工作;召开2022年、2023年中级职称评审会,人数共130人,内容为完成中级工程系列职称评审和认定工作。开支培训费28.01万元,用于开展全省人力资源市场动态监测培训,人数146人,内容是为市州人力资源市场动态监测工作人员培训就业统计监测、人力资源市场职业供求监测相关政策、技术实操等;开展全省流动人员人事档案管理业务培训,人数215人,内容为《流动人员人事档案管理服务规定》解读、“金保二期工程”流动人员人事档案信息管理系统操作解读、“金保二期工程”流动人员人事档案信息管理系统操作答疑。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额240.1万元,其中:政府采购货物支出64.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.5万元。授予中小企业合同金额240.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额240.1万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据省财政厅相关要求,我单位主要围绕流动人员人事档案管理、公共就业服务、职称评审等职能开展工作,已纳入绩效管理。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

我中心根据单位职能职责制定绩效目标,强化财务管理,提升资金使用效率,厉行节约。本年度顺利完成流动人员人事档案管理公共服务、流动党员管理、公益性人才交流、就业招聘、职称评审等工作,业务工作整体稳中有进、提质增效,取得较好的社会效应。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件