第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计680.73万元。与上年相比,减少62.77万元,减少8.44%,主要因为2023年度收支情况整体缩紧。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计680.31万元,其中:财政拨款收入680.31万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计640.05万元,其中:基本支出564.74万元,占88.23%;项目支出75.31万元,占11.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计680.73万元。与上年相比,减少62.77万元,减少8.44%,主要是因为2023年度收支情况整体缩紧。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出640.05万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少58.3万元,减少8.35%,主要是因为2023年度收支情况整体缩紧。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出640.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出609.75万元,占95.27%;住房保障支出30.30万元,占4.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为651.03万元,支出决算数为640.05万元,完成年初预算的98.31%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了年中追加指标。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为605.73万元,支出决算为607.85万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了年中追加指标。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为45.3万元,支出决算为30.3万元,完成年初预算的66.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算数年中有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出564.74万元,其中:

人员经费404.20万元,占基本支出的71.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;

公用经费160.54万元,占基本支出的28.43%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.67万元,完成预算的22.33%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,进一步从严控制“三公”经费开支,与上年相比减少0.11万元,减少14.10%,减少的主要原因是公务接待次数减少。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

因公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.67万元,完成预算的22.33%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,进一步从严控制公务接待费开支,与上年相比减少0.11万元,减少14.10%,减少的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.67万元,占100%,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.67万元,全年共接待来访团组9个、来宾56人次,主要是湖南省各市州社保经办机构前往我中心学习交流养老保险政策、业务经办发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出160.54万元,比上年决算数减少21.97万元,降低12.04%。主要原因是进一步落实过“紧日子”要求压减各项开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值100万元以上设备0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

我中心将所有预算支出全面纳入绩效管理,制定了预算支出绩效目标,严格按照《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2024〕1号)要求,开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。

(二)单位整体支出绩效情况

2023年,湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心深入贯彻落实习近平总书记关于社会保障工作重要指示批示精神,坚持以规范业务经办和强化基金管理为核心,以提高队伍素质、提升经办能力为抓手,不断完善风险防控体系,有效化解业务经办风险,各项工作完成了绩效目标。

(三)存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。