目录

第一部分湖南省城乡居保中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省城乡居保中心概况

一、部门职责

(一)执行城乡居民养老保险有关法规、政策,对全省城乡居民养老保险经办管理服务工作进行指导。

(二)制定并组织实施城乡居民养老保险经办管理服务有关制度文件。

(三)制定并组织实施城乡居民养老保险内部风险防控和稽核制度。

(四)开展城乡居民养老保险经办政策宣传、人员培训。

(五)参与实施全民参保计划;负责城乡居民养老保险个人权益记录管理和数据应用分析工作。

(六)配合财政部门做好财政补助资金的划拨和结算;衔接税务部门做好城乡居民养老保险费收缴。

(七)参与制定城乡居民养老保险基金财务管理办法和基金会计核算办法实施细则。

(八)汇总、编报基金预决算、财务和业务报表。

(九)推进建设统一的城乡居民养老保险经办管理信息系统(参与省级“金保工程”社保大系统建设)。

(十)配合开展城乡居民基本养老保险基金投资运营工作。

(十一)规范、督导城乡居民养老保险待遇发放和社会化管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湖南省城乡居民基本养老保险管理服务中心无内设机构。

(二)决算单位构成

湖南省城乡居民基本养老保险管理服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省城乡居民基本养老保险管理服务中心。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计621.88万元。与上年相比,减少88.83万元,减少12.50%,主要是因为2022年年中追加绩效指标87万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计321.28万元,其中:财政拨款收入321.28万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计300.6万元,其中:基本支出208.82万元,占69.47%;项目支出91.78万元,占30.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计621.88万元,与上年相比,减少88.83万元,减少12.50%,主要是因为2022年年中追加绩效指标87万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出300.6万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少52.13万元,减少14.78%,主要是因为人员经费减少,2022年人员经费包含2021年、2022年绩效工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出300.6万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出300.6万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为276.38万元,支出决算数为300.6万元,完成年初预算的108.76%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为276.38万元,支出决算为300.6万元,完成年初预算的108.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不含上年结转数和年中追加绩效工资及项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出208.82万元,其中:

人员经费186.57万元,占基本支出的89.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费。公用经费22.25万元,占基本支出的10.65%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.04万元,完成预算的52%,决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约,公务接待费降低,与上年相比减少0.93万元,减少47.21%,减少的主要原因是公务接待活动减少。其中:

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.04万元,完成预算的52%,决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约,公务接待费降低,与上年相比减少0.93万元,减少47.21%,减少的主要原因是公务接待活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.04万元,占100%。其中:公务接待费支出决算为1.04万元,全年共接待来访团组12个、来宾80人次,主要是县市区经办机构来省本级交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.25万元,比年初预算数减少2.75万元,降低11%。主要原因是:其他交通费用减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费5.32万元,用于开展:(1)2023年经办机构负责人培训,人数53人,内容为经办机构负责人政策业务培训,(2)基金预算会审培训,人数9人,内容为2024年城乡居保基金预算汇审培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,单位共有车辆0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

我中心严格按照省财政厅的要求,组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评,并将评价结果向社会公开。我中心无重点项目预算绩效评价。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

我中心全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕打好重点民生保障仗和“温暖社保”三年行动计划,以经办管理服务标准化、规范化、便捷化为抓手,以金保二期社保一体化新系统为支撑,以提高队伍能力水平为动力,抓重点、补短板、优服务、防风险,城乡居保经办事业取得积极进展。

(三)存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2023年度部门决算公开表

2、2023年度部门整体支出绩效评价报告

3、2023年度绩效评价表

附件1：2023年度部门决算公开表.pdf
附件2：2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf
附件3：2023年度绩效评价表.pdf