目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:

1、以上部门预算报表中,如本部门无相关情况,也需公开空表,并在表格中注明“本部门无相关情况,故为空表”,不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

湖南省人民武装学校是根据中共湖南省机构编制委员会《关于湖南省人民武装学校机构编制有关事项的函》(湘编办函〔2014〕82号)文件精神设立的海立方 下属财政全额拨款事业单位,2016年初正式纳入地方财政管理体系,根据中共中央、国务院、中央军委《关于加强和改进新形势下民兵工作的意见》和湖南省2013年第13次议军会的主要内容,学校主要职责是:1、乡镇街道企事业单位基层武装部长培训、2、大学生军训骨干培训、3、县市区人武干部培训、4、国防动员系统干部培训、5、国防教育系统干部培训、6、其他涉军涉武人员培训、7、承办上级主管机关交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据编委核定,我校内设机构8个,分别是办公室、组织人事科、教务科、学员管理科、培训科、后勤科、教研室、图书资料室。2023年末,我单位共有事业编制数30个,实际在编在职27人,退休4人。

二、部门预算单位构成

湖南省人民武装学校只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1155.55万元,其中,一般公共预算拨款1136.55万元,事业收入19万元。收入较去年增加104.34万元,主要是2023年单位上年结转金额增加及学校新进2名教员。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算1155.55万元,其中,基本支出892万元,基本支出中工资福利支出762万元,商品和服务支出112万元,对个人和家庭的补助18万元,项目支出263.55万元。支出较去年增加103.44万元,主要是2023年单位上年结转金额增加及学校新进2名教员。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1136.55万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数892万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算244.55万元,其中:全省基层专职武装干部培训支出240.55万元;课题经费支出2万元;办公设备采购支出2万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2024年本部门行政事业单位的运行经费30.5万元,比上年预算减少10.1万元,下降8.62%,主要是差旅费、维修维护费有所下降。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车运行费2.5万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门培训费预算22万元,拟安排两期培训,分别为教职工军事素质提升班及教师业务能力提升班,其他还安排教职工参加与教学、业务工作等相关的继续教育及培训。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额64万元,其中,货物类采购预算64万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,用于应急保障;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1088.1万元,其中,基本支出892万元,项目支出196.1万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件:湖南省人民武装学校预算公开表2024.xlsx