目录

第一部分2024年单位预算说明

第二部分2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分2024年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

1、组织各类公益性求职招聘活动,开展高校毕业生等重点群体公益性人才交流活动,提供网络人才交流服务,为企事业单位提供人才引进等公共服务,参与提供职业指导、人力资源培训与测评等相关服务。

2、开展全省人力资源市场职业供求动态监测和短缺职业工种发布工作,定期编印《湖南省人力资源市场动态与分析报告》。

3、为企事业单位、流动人员提供人事档案管理和人事代理服务,组织实施流动人员人事档案信息化建设。

4、受委托承担流动人员部分系列(专业)中初级职称认定、中高级职称申报和评审工作。

5、开展流动人才党员管理服务工作。

6、参与拟订人力资源服务地方标准并具体组织实施。

7、承担厅及有关部门委托的其他公共服务。

8、承办厅党组交办的其他工作。

(二)机构设置。根据职能职责及工作实际,中心内设综合管理部、财务部、党群工作部、人事档案管理部、人才交流部和资产管理部等6个部门。

二、预算单位构成

湖南省人力资源服务中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1857.22万元,其中,一般公共预算拨款1287.53万元,上年结转结余569.69万元。收入较去年增加145.14万元,主要是上年结转结余增加。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算1857.22万元,其中,社会保障和就业支出1857.22万元。支出较去年增加145.14万元,主要是流动人员人事档案项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1857.22万元,其中,社会保障和就业支出1857.22万元,占100%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数415.34万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算1441.88万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他事业发展资金1072.2万元(含上年结转结余,其中流动人员人事档案专项经费952.2万元,全国民营企业招聘周经费20万元,线下零工市场改建、运营经费100万元),主要用于开展流动人员人事档案项目、民营企业招聘周、改建、运营线下零工市场等方面;其他运转类资金157万元(含上年结转结余),主要用于大院运维方面;省级专项资金212.68万元(上年结转结余),主要用于人才交流等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2024年本单位运行经费66.06万元,比上年预算减少1.35万元,下降2%,主要是三公经费、会议费减少。

(二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少3万元,主要是公务接待费、公务用车运行费减少。

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算11.02万元(含上年结转结余),拟召开全省人力资源服务工作市州主任座谈会议,人数50人,内容为贯彻落实全省人力资源和社会保障工作会议精神,认真分析当前形势,研究部署下阶段工作;拟召开工程系列中级职称评审会议,人数65人,内容为完成工程系列中级职称材料评审认定工作。培训费预算31.54万元(含上年结转结余),拟开展2024年全省流动人员人事档案管理业务培训班,人数220人,内容为解读流动人员人事档案管理服务政策。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1857.22万元,其中,基本支出415.34万元,项目支出1441.88万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年单位预算表

附件:2024年单位预算表.xlsx