目录

第一部分2024年单位预算说明

第二部分2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:

1、以上部门预算报表中,如本部门无相关情况,也需公开空表,并在表格中注明“本单位无相关情况,故为空表”,不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分2024年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

本单位贯彻落实党中央关于就业工作的方针政策,全面落实省委、省政府关于就业创业服务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。中心主要职责:一是承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作;二是承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作;三是承担组织落实职业技能培训相关事务性工作;四是承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作,承担省直企事业等单位失业保险经办服务工作;五是为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障,承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作;六是承担人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位是海立方 所属的副厅级参公管理事业单位,现有事业编制53人,实有在编在职人员49人,退休人员49人,聘用人员10人。设有综合部、财务部、就业服务部、失业保险部、职业培训部、创业服务部6个职能部室。

二、预算单位构成

湖南省就业服务中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1808.52万元,其中:一般公共预算拨款收入1552.81万元,上年结转结余255.71万元。收入预算较上年减少364.88万元,主要原因:一是2024年本单位人员经费财政拨款收入同比减少;二是2024年本单位收入预算中的上年结转结余同比减少。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算1808.52万元,其中:基本支出1489.74万元,较上年同期增加38.24万元,主要包括工资福利支出1136.90万元、一般商品和服务支出157.96万元、对个人和家庭的补助194.88万元;项目支出318.78万元,较上年同期减少403.12万元。支出预算较上年同期减少364.88万元,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助、项目支出减少所致。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1808.52万元,其中,社会保障和就业支出1665.22万元,占92.08%;住房保障支出143.30万元,占7.92%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算1489.74万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算318.78万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公共就业服务专项支出239.36万元,主要用于创业培训师资培训、职业技能师资培训、第四届全国创业培训讲师大赛湖南选拔赛、公共就业服务专项等方面;湘就业平台推广专项支出15.22万元,主要用于平台推广等方面;办公设备购置4.25万元,主要用于购置设备等方面;委托业务费59.95万元,主要用于聘用人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2024年本单位运行经费预算157.96万元,同上年持平。

(二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数8万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元)。2024年“三公”经费预算较上年增加5万元,主要是增加了公务用车运行费。

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年度本部门政府采购预算总额4.25万元,其中,货物类采购预算4.25万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆。2024年拟从厅里划入1辆公务用车。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1552.81万元,其中,基本支出1489.74万元,项目支出63.07万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年单位预算表

附件:湖南省就业服务中心2024年预算表.xlsx